项目名称

廊坊市国有企业“三供一业”分离移交改造资金

项目单位

市国资委

项目负责人

范增英

联系人

刘占文

电  话

2223363

计划开始时间

2017 年7月3日

计划完成时间

 2019年12月31日

实际开始时间

2017 年 7月3日

实际完成时间

年  月  日

评价时段

2018 年 1月1日至 2018年12月31日

项目资金使用情况

二级项目名称

项目预算数

项目财政拨款

到位数

实际支出数合计

其中：财政资金实际支出数

预算

执行率

A

B

C

D

D÷B

市属企业“三供一业”分离移交改造资金

700万

300万

（2017年结转1000万）

1299.327678万（2018年预算支出300万，2017年结转支出999.327678万）

1299.327678万（2018年预算支出300万，2017年结转支出999.327678万）

100%

合计

700万

300万

（2017年结转1000万）

1299.327678万

1299.327678万

100%

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

实际值

权重

指标解释

评分规则

得分

产出目标

数量

预算资金全额拨付

1299.327678万

1299.327678万

20

考察资金拨付数额

实际值/计划值*指标分值

20

质量

预算资金利用率

100%

100%

20

考察资金实际利用情况

实际值/计划值*指标分值

20

时效

预算资金及时到位率

及时

到位

及时

到位

20

预算资金按照时间安排拨付

（1-逾期天数*2%）*指标分值

20

成本

效果目标

可持续

影响

长效管理制度健全

健全

健全

40

国有企业小区“三供一业”移交改造后，水、电、暖、物业管理更加规范

（50%*制定长效管理制度文件+25%*文件中人员配置办法+25%*文件中设备物资管理办法）*指标分数

40

合  计

—

—

—

100

—

—

100

绩效评价等级

优

项目主要问题说明

个别企业因改造条件限制，进度较慢。

改进措施

对预算安排与执行的措施

按照廊财建[2019]89号，及时组织企业对分离移交财政补助资金进行清算。

对资金管理的措施

市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交完成后，补助资金仍未支出的部分，于2020年6月底前向市财政局缴回该部分资金。

对项目管理的措施

督导辖区政府切实履行主体责任，加快推进施工改造进度，力争如期完成移交改造任务。

其它

无

备注